CONTEXTE :

Vous êtes rattaché.e et travaillez en étroite collaboration avec la Directrice Financière et juridique.

Après la phase de lancement de la filiale et de construction du socle de la Direction Financière, cette dernière se renforce avec la création d’un poste de Contrôleur de Gestion, véritable bras droit sur la partie pilotage financier.

VOS MISSIONS :

Vous êtes l’interlocuteur privilégié des départements internes à OSLO, de la Direction Financière de OUIGO et de l’actionnaire SVD sur les problématiques Contrôle de Gestion et pilotage financier.

Contribuer en collaboration avec la Directrice financière et juridique à l’élaboration du budget annuel et de la trajectoire pluriannuelle

- Bâtir les impacts financiers de différents scénarii annuels et pluriannuels d’offres de transports, en lien avec la Direction de OUIGO et la Direction Ingénierie d’Offre et Performance Industrielle d’OSLO.

- Réaliser des entretiens avec les différentes directions internes à OSLO et alimenter les hypothèses dans la maquette budgétaire

- Préparer les hypothèses budgétaires clés notamment avec SNCF Réseau, SNCF Gare&Connexion, Orféa, et avec les directions SNCF concernées (direction financière SVD, direction financière OUIGO, différents départements SNCF Voyageurs et SNCF SA prestataires d’OSLO)

- Produire le budget annuel dans les délais

Assurer le pilotage budgétaire et les reforecasts mensuelles

- Préparer le pilotage des arrêtés comptables mensuelles avec le suivi des charges à payer et des provisions, en lien avec la responsable comptable et l’apprenti contrôleur de gestion

- Analyser les écarts de Budgets

- Analyser et pré-valider les factures mensuelles OUIGO établies par la responsable comptable

- Produire le reporting mensuel dans les délais (données financières et KPI opérationnels)

- Challenger les coûts SNCF Voyageurs notamment Intercités, SNCF Réseau (en lien avec le service sillons de SNCF Voyageurs et l’apprenti contrôleur de gestion)

- Piloter la qualité de la prévision des coûts finaux annuels (« reforecasts mensuelles »)

- Participer à l’élaboration de document de présentation

Maintenance du matériel roulant

- Préparer l’analyse mensuelle des charges de maintenance et de nettoyage en lien avec les contrôleurs de gestion des technicentres de SNCF Voyageurs Intercités et Transilien

- Produire le reporting mensuel dans les délais

- Challenger les données financières afin d’identifier des pistes de performance

- Piloter la qualité de la prévision des coûts finaux annuels et pluriannuels en lien avec le responsable de la maintenance et les contrôleurs de gestion des technicentres de SNCF Voyageurs Intercités et Transilien

- Réaliser les analyses ad ’hoc

- Participer à l’élaboration de documents de présentation

Mise en place du pilotage financier et opérationnel du snacking à bord des trains en lien avec la Directrice financière et juridique et la Direction des Opérations

- Définir des indicateurs pertinents et mettre en place le suivi

- Mettre en place le suivi financier et contrôle interne (suivi des quantités achetées/vendues, suivi de la trésorerie liée aux ventes notamment)

- Mettre en place et suivre le compte de résultat snacking en lien avec OUIGO

Conformité à la loi Sapin 2

- Réaliser une fois par an les contrôles comptables anti-corruption d’OSLO

- Contribuer, en collaboration avec la Directrice Financière et juridique, à la mise à jour annuelle de la cartographie des risques de corruption