Missions du Contrôleur de gestion sociale et médico-économique :

Direction des affaires financières (50%) et Direction des ressources humaines et médicales (50%).

Positionnement hiérarchique :

Sous l'autorité du Directeur des affaires financières (pour le contrôle de gestion médico-économique) et de la Directrice des ressources humaines et la Directrice des affaires médicales (pour le contrôle de gestion sociale).

En binôme et en continuité de service avec un autre contrôleur de gestion médico-économique.

En tant que Contrôleur de gestion sociale et médico-économique, vous serez responsable de l'analyse et du suivi des performances économiques et sociales de l'établissement.

Vos missions incluront :

-Le contrôleur de gestion sociale et médico-économique participe au pilotage stratégique et opérationnel de l'établissement par la production, l'analyse et la valorisation des données d'activité, financières et sociales.

-Il développe les outils d'aide à la décision nécessaires à la Direction Générale, aux directions fonctionnelles et aux pôles d'activité.

-Il contribue à l'analyse de la performance médico-économique de l'établissement, au pilotage de la masse salariale et des effectifs ainsi qu'au suivi des financements spécifiques accordés par les autorités de tutelle.

Contrôle de gestion sociale (50 % :

Pilotage des effectifs :

-Produire les indicateurs d'effectifs.

-Assurer le suivi des ETP rémunérés et travaillés.

-Réaliser les analyses par pôle, service et filière.

Pilotage de la masse salariale :

-Produire des tableaux de bord de suivi.

-Réaliser les analyses d'évolution.

-Contribuer aux prévisions budgétaires DRH et DAM.

-Accompagner la DRH et la DAM dans la préparation de l'EPRD.

Tableaux de bord RH :

Assurer le développement, la maintenance et l'évolution :

- du tableau de bord social établissement ;

- des tableaux de bord de pôles ;

- des tableaux de bord de filières professionnelles ;

Enquêtes et reporting RH :

Piloter ou contribuer à la réalisation du :

-Rapport Social Unique (RSU) ;

-L’enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires (ECMOSS) ;

-L’enquête emplois vacants ;

-Les enquêtes FHF ;

-L’index égalité F/H ;

-La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) ;

-Les enquêtes institutionnelles diverses.

Appui à la DRH et à la DAM :

-Réaliser les extractions de données RH et DAM.

-Développer les outils d'aide à la décision.

-Réaliser les études prospectives et simulations RH.

-Contribuer aux démarches de contrôle interne.

Contrôle de gestion médico-économique (50 %)

Aide à la décision :

-Elaborer des simulations financières et d'activité.

-Produire des analyses en appui aux projets institutionnels.

-Participer aux audits externes (ARS, CRC, ANAP, cabinets spécialisés).

-Réaliser des benchmarkings nationaux et régionaux.

Études médico-économiques :

-Réaliser ou contribuer à des études portant notamment sur : les capacités hospitalières ; les projets médicaux ; l'imagerie ; la biologie ; les plateaux techniques ; les équipements lourds ; les filières de soins ; les parts de marché ; les taux de fuite ; les IP-DMS ; les recettes prévisionnelles.

Production et analyse des données d'activité :

-Produire les statistiques mensuelles d'activité.

-Exploiter les bases de données institutionnelles et décisionnelles.

-Fiabiliser les données utilisées dans le cadre du pilotage.

Réalisation d’enquêtes (en binôme) :

-Retraitement comptable (RTC) ;

-Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) ;

-Base d’Angers ;

-Etude nationale des coûts (ENC) ;

-Enquêtes institutionnelles (FHF, ARS, Région, Conseil Départemental, presses,…).

Suivi des financements spécifiques :

Réaliser les bilans financiers annuels des activités financées en dotations :

-OSP (ex MIG) ;

-MS (ex AC) ;

- PSY ;

-SMR ;

-Forfaits ;

-FIR ;

-autres...

Présentation aux équipes concernées.

Transmission à l’ARS en temps.

Développement et administration des outils de pilotage

Assure le développement, la maintenance et l'évolution des outils décisionnels de l'établissement.

Activités :

-Conception de tableaux de bord ;

-Développement de requêtes ;

-Automatisation des reportings ;

-Maintenance des outils existants ;

-Assistance aux utilisateurs ;

-Contrôle de la qualité des données.

Outils utilisés :

-Business Objects ;

-QL (Numih) ;

-Excel ;

-VBA ;

-Power Query ;

-PMSI Pilot ;

-Datamento ;

-Magh2 ;

-AGIRH ;

-Pastel ;

-Plateformes ATIH ;

-Plateformes ARS.

Centre Hospitalier de la Dracénie

Personnel Médical

Personnel non-médical